como presentar DIOT paso a paso
¿Pagas muchos impuestos y no sabes como presentar DIOT paso a paso? ¿no sabes que gastos puedes hacer deducibles mensualmente? presentar DIOT paso a paso
Te enseñaremos como presentar DIOT paso a paso, también conocida como Declaración Informativa de Operaciones con Terceros, así como la forma en que debes enviarla en el portal del SAT.
Anteriormente te mostramos como preparar un papel de trabajo en Excel donde se perciban todos tus gastos (egresos) del mes y así no tener que calcularlos manualmente.
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Dependiendo de las actividades que realices y el régimen al que perteneces puedes hacer deducibles ciertos gastos y compras, un ejemplo claro es para aquellos que pertenecen al Régimen de Plataformas digitales, tienen muchos gastos por gasolina o servicios de telecomunicaciones pueden ser deducibles.
Una vez que tengas descargados tus egresos del periodo, nos ubicaremos en las columnas de RFC del emisor (los proveedores de tus gastos) y en la columna de Iva 16%.como presentar DIOT paso a paso
como presentar DIOT paso a paso
A continuación, vamos a copiar estas columnas y las pegaremos en otra pestaña. De momento estos son los únicos datos que utilizaremos para aprender como presentar DIOT paso a paso.
Después seleccionaremos por completo estas 2 columnas y las ordenaremos de forma alfabética.
Vamos a la parte superior derecha en Excel, damos clic en “Ordenar y filtrar”, seleccionamos “Ordenar de A a Z” y nuestro concentrado de IVA y RFC se ordenara.
como presentar DIOT paso a paso
Ahora vamos a realizar el conjunto del total de los montos por proveedor. En la declaración únicamente se declara una sola operación por RFC por ello debemos declarar únicamente el total de los gastos.
Seleccionando la primera celda de la columna IVA vamos a dividrla entre 0.16 y así obtener la base, ahora solo necesitamos recorrer la formula hasta la ultima celda y listo, tendremos todas nuestras bases.
(Es importante copiar y pegar los datos como valores para no tenerlo formulado y tengamos posibles errores).
Ahora nos ubicaremos en el papel de trabajo para DIOT, (lo dejaremos en la descripción de nuestro video) donde nosotros debemos pegar nuestros datos en las columnas correspondientes.
Primero en la columna de Registro Federal de Contribuyentes, vamos a pegar los RFC de los proveedores, ya ordenados alfabéticamente.
Después vamos a pegar (como datos) nuestras bases del IVA correspondientes a cada RFC, es importante que estas bases sean números enteros, nosotros debemos redondearlos ya que solo así los acepta el SAT.
Para finalizar debemos llevar las columnas de, tipo de tercero y tipo de operación, donde se tienen sus respectivas nomenclaturas.
En este caso en tipo de tercero colocamos 04 que corresponde a proveedor nacional. Y en tipo de operación colocamos 85 que corresponde a otros.
Con esto quedaría completo el llenado de nuestro papel de trabajo de la DIOT.
Ahora vamos a copiar todas nuestras filas (únicamente las filas) y vamos a pegarlas en un bloc de notas.
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Ahora dentro del papel de trabajo ya con los datos, vamos a seleccionar un espacio lo copiaremos, vamos a la parte de “Edición”, en el apartado buscar vamos a pegar el espacio, damos clic en buscar siguiente, después en reemplazar, damos clic.
Si realizamos todos los pasos de forma correcta nuestro blog de notas se verá así:
Simplemente procedemos a guardarlo.
Después vamos a Google y buscamos “DIOT SAT” y entraremos al primer enlace que nos aparece. Y vamos a descargar el programa DIOT oficial desde este enlace.
¿Qué pasa si no tuve operaciones con terceros?
¡¡¡No te preocupes tenemos un tutorial para ti!!!
como presentar DIOT paso a paso
Ya cuando se allá instalado el programa y podamos ejecutarlo vamos a darnos de alta dentro del programa, solo seguimos los pasos que nos indica.
Llenamos los datos que nos pide: como presentar DIOT paso a paso
Y ahora para realizar una nueva DIOT, damos clic en contribuyentes, luego en nueva, después en declaración, seleccionamos el tipo y el periodo de presentación.
como presentar DIOT paso a paso
Ahora en la siguiente pestaña seleccionamos si se presentara con o sin datos, en este caso es con datos, seleccionamos si es normal o complementaria, si es mensual y el mes que vamos a presentar.
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como presentar DIOT paso a paso
Después vamos al apartado de “Herramientas” damos clic en la opción importar, y buscaremos en nuestro PC el bloc de notas donde realizamos el concentrado de la DIOT.
como presentar DIOT paso a paso
Seleccionamos el archivo y aceptamos, nos pedirá confirmar y después comenzará a cargarse el archivo. Y si no tuvimos ningún error nos aparecerá el siguiente aviso.
Ahora vamos a ubicarnos en el símbolo parecido a un engrane y podremos observar el registro de cada operación, al final el total de las operaciones y de IVA debe ser igual al que tenemos en nuestro papel de egresos.
Después procederemos a validar la declaración, dando clic en el icono de la flecha, nos pedirá confirmar y nuestra declaración ya tendrá el símbolo de la validación en lugar del engrane.
como presentar DIOT paso a paso
Y finalmente vamos a generar el Archivo .DEC el cual es el que se presentara en el portar del SAT para ello damos clic en el icono del candado y colocamos en donde se guardara este archivo.
Debemos ver que tenga terminación .DEC y que tenga el RFC del contribuyente.
Ahora para presentar esta declaración vamos al portal del SAT en el apartado de declaraciones informativas y seleccionamos la que dice DIOT.
Nos aparecerá la siguiente pagina donde debemos ingresar con nuestro RFC y contraseña o con nuestra e firma.
Ya dentro del portal tendremos un apartado donde subiremos el Archivo .DEC que generamos en la app de DIOT. Y daremos clic en enviar.
Y para concluir nuestro tutorial de como presentar DIOT paso a paso logramos obtener un acuse de presentación de la DIOT el cual puedes imprimir o descargar como PDF.
SI TE PERDISTE O SE TE COMPLICO ALGUN PASO TE INVITAMOS A VER NUESTRO VIDEO, DISPONIBLE EN NUESTRO CANAL DE YOUTUBE.
Lo se… Puede llegar a ser un poco complicado seguir todos estos pasos. como presentar DIOT paso a paso
Afortunadamente contamos con canal de YouTube donde podrás encontrar varios tutoriales que te ayudaran con tus problemas y dudas con temas discales.
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